1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-461-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Punto red de los Volcanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 9340,4 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211512 Servidores centrales 1 Global Reparacion de Punto red de los Volcanes,segun Ord N°6012-248-2014, CUENTA 22-06-007, PREOBLIGACION EN MEMO 401/2014.- SE ADJUNTA COTIZACION,FACTURAR A DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557 CHILLAN. Reparacion de Punto red de los Volcanes,segun Ord N°6012-248-2014, CUENTA 22-06-007, PREOBLIGACION EN MEMO 401/2014.- SE ADJUNTA COTIZACION,FACTURAR A DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557 CHILLAN. $ 49.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160

Total Neto	$ 49.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.340
TOTAL OC	$ 58.500