1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-529-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-95-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-95-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 120216,8 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TREBOL Razón Social IRIS MARGARITA VALDES RAMIREZ R.U.T. 6.681.114-k Sucursal TREBOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 44 Unidad 44 METROS DE LEÑA NATIVA SECA TAMAÑO APROX. 30CMS.LARGO, ORD.741 DEL 22/05, CTA.NRO.22-03-003.-   $ 14.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.720 $ 632.720

Total Neto	$ 632.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.217
TOTAL OC	$ 752.937