1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-534-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-118-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO LABACO, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-04-007 (MATERIALES Y UTILES DE ASEO), DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.- Proveniente de Licitación 2470-118-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 1694,61 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL COLON LIMITADA R.U.T. 78.548.940-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 DESODORANTE AROM 3 Litro DESODORANTE AROM DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS, INDICAR MARCA $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.379 $ 2.379 14111703 Toallas de papel NOVA 30 Rollo Toallas de papel NOVA TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE, DE 12,5 MTS. APROX. INDICAR MARCA.- $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540

Total Neto	$ 8.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.695
TOTAL OC	$ 10.614