1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-549-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-107-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-107-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORMA Y ESTYLO Razón Social JOSE HORACIO LARA CABALIN R.U.T. 12.550.207-5 Sucursal FORMA Y ESTYLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad REMODELACION PORTON DELESTACIONAMIENTO DEL CESFAM SAN RAMON N.CUENTA NRO.22-06-001, SEGUN ORD. NRO. 587 DEL 22/06/2010.COMUNICARSE CON ISA NAZAR AL FONO 426231- 426269.-TOTAL PTO. IVA INCL.$ 850.000.DETALLE DEL TRABAJO EN ORD. ADJUNTO-   $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000