1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-646-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-229-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO DEPTO.DE SALUD PARA LOS MESES JUNIO-JULIO-AGOSTO 2007.- CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE. CUENTA 26-D.- Proveniente de Licitación 2470-229-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 17385 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO CHILLAN LIMITADA R.U.T. 79.564.810-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 850195:TOALLA PAP 1rll 12,5m GARDENIA JR [venta por bolsa de 24 rollos] 500 Rollo 850195:TOALLA PAP 1rll 12,5m GARDENIA JR [venta por bolsa de 24 rollos] TOALLAS DESECHABLES X ROLLOS INDIVIDUALES DOBLE HOJA. INDICAR MARCA Y METROS. $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500

Total Neto	$ 91.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.385
TOTAL OC	$ 108.885