1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-670-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-142-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS COMPUTACIONALES SAPU ULTRAESTACION, SEGUN ORDINARIO NRO. 276 DEL 11/04/2008, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 11405-028.- DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN. Proveniente de Licitación 2470-142-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 8672,36 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 11820 // PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 7 Resma 11820 // PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.444 $ 10.444 14111506 11821 // PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT 20 Resma 11821 // PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200

Total Neto	$ 45.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.672
TOTAL OC	$ 54.316