1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-671-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-142-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS COMPUTACIONALES SAPU ULTRAESTACION, SEGUN ORDINARIO NRO. 276 DEL 11/04/2008, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 11405-028.- DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN. Proveniente de Licitación 2470-142-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 8119,08 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 ORIGNAL 3 Unidad ORIGNAL TINTA NRO. 21 PARA IMPRESORA HP ORIGINAL NO GENERICO $ 6.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.544 $ 20.544 44103105 ORIGINAL 3 Unidad ORIGINAL TINTA NRO.- 22 PARA IMPRESORA HP ORIGINAL NO GENERICO $ 7.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188

Total Neto	$ 42.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.119
TOTAL OC	$ 50.851