1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES DICIEMBRE 2018 CESFAM Y DISAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-341-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación Avenida Argentina N° 15, fono: 42-2588441, Horario atención: Lunes a Viernes: 08:00 a 17:000 Comuna Chillán Impuesto 327622,1092425 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina N° 15, fono: 42-2588441, Horario atención: Lunes a Viernes: 08:00 a 17:000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Del Pino Spa. Razón Social Comercial e Inmobiliaria del Pino Spa R.U.T. 76.602.830-6 Sucursal Del Pino Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Litro COMBUSTIBLES MES DE DICIEMBRE 2018 CESFAM Y DISAMU COMBUSTIBLES MES DE DICIEMBRE 2018 CESFAM Y DISAMU $ 1.724.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724.327 $ 1.724.327

Total Neto	$ 1.724.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.622
TOTAL OC	$ 2.051.949