1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-723-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-254-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DEPORTIVOS DESTINADO A PROGRAMA ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD : ESCUELA DIEGO BARROS ARANA.(V.P.) CON CARGO A PROMOS 2006.- FONDOS OTORGADOS POR S.S.Ñ. TVP.- Proveniente de Licitación 2470-254-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 2579,44 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS N & T LIM R.U.T. 76.595.610-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161603 Pelotas de baloncesto 4 Unidad Pelotas de baloncesto PELOTAS DE BASQUETBALL $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.704 49161608 Pelotas de voleibol 2 Unidad Pelotas de voleibol PELOTAS DE VOLEIBALL $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872

Total Neto	$ 13.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.579
TOTAL OC	$ 16.155