1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-723-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-174-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-174-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna * Impuesto 7831,8 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción del despacho enviar a villa kennedy, pasaje 9 Nº 23 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 20 Unidad GUIAS PARA CAJON METALICO DE 45 CMS.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 31162309 Estantes de montaje 36 Unidad BISAGRAS DE RETEN CHICAS RECTAS DE 1ERA. CALIDAD.   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540 31162506 Soporte de pared 100 Unidad SOPORTE REPIZA TRANSPARENTE   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 46151601 Manillas 34 Unidad MANILLAS DE BUENA CALIDAD   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580 $ 12.580

Total Neto	$ 41.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.832
TOTAL OC	$ 49.052