1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-751-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-70-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-70-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 63422 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO DENNIS Razón Social SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PARA LA INDUSTRIA RICA R.U.T. 76.263.448-1 Sucursal RICARDO DENNIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 10 Unidad MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS De CESFAM LOS VOLCANES , MEMO NRO. 6012/261/2016, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-06-001, cc 01.01.05 PRESUPUESTO DISPONIBLE IVA INCLUIDO $ 450.000.- Garantia de trabajos 12 meses $ 33.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.800 $ 333.800

Total Neto	$ 333.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.422
TOTAL OC	$ 397.222