1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-80-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra PUNTOS DE RED PARA DEPENDENCIAS DEL DISAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-267-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 95718,428 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222632 Agregadores de banda ancha 1 Unidad 7 PUNTOS DE RED Y 6 PUNTOS ELECTRICOS PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL DISAMU 7 PUNTOS DE RED Y 6 PUNTOS ELECTRICOS PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL DISAMU $ 503.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.781 $ 503.781

Total Neto	$ 503.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.718
TOTAL OC	$ 599.499