1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-811-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra INGRESO SAPU CESFAM ULTRAESTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-404-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 103398 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE SALUD, CALLE HERMINDA MARTIN 557 CHILLAN.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA MASTER Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BLUE & MAS LIMITADA R.U.T. 76.066.542-8 Sucursal IMPRENTA MASTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad INGRESO SAPU PARA CESFAM ULTRAESTACION, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-04-001, SEGUN ORD. NRO. 6011/762/2010 DEL 01/10/2010, PPTO. TOTAL DE $ 647.598.IVA INCL. INGRESO SAPU PARA CESFAM ULTRAESTACION, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-04-001, SEGUN ORD. NRO. 6011/762/2010 DEL 01/10/2010, PPTO. TOTAL DE $ 647.598.IVA INCL. $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.200 $ 544.200

Total Neto	$ 544.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.398
TOTAL OC	$ 647.598