1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-820-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-160-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-160-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica serrano Razón Social MARIA VERONICA SERRANO MUNOZ R.U.T. 8.212.591-4 Sucursal veronica serrano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 15 Unidad SERVICIOS DENTALES,ADICIONAL DE PROTESIS DENTALES,PARA CESFAM QUINCHAMALI,CUENTA 11405-99-035 SOLICITUD 20 DEL 01/01/2011, TOTAL PPTO. DISPONIBLE $781.500,IMPUESTO INCL.   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200