1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-825-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-201-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-201-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 284970,68243 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multimport Ltda Razón Social COMBUSTIBLES MULTIMPORT LIMITADA R.U.T. 77.523.520-9 Sucursal Multimport Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 2539 Unidad PARA CESFAM LOS VOLCANES, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 11405-11,SEGUN ORD. NRO. 6012/1047/2011 DEL 14/07/2011,TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO $ 1.500.000.- CONTACTARSE CON YANETT PALAVICINOS, FONO : 426613..- OFERTAR VALOR PIZARRA.-   $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.549 $ 1.499.846

Total Neto	$ 1.499.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.971
TOTAL OC	$ 1.784.817