1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-931-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES LOS VOLCANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES CESFAM LOS VOLCANES, CON CARGO A MANTENCION Y REPARACION. CUENTA 26-E.- Proveniente de Licitación 2470-323-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 22211 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 adjunto propuesta en archivo 1 Unidad adjunto propuesta en archivo MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CESFAM LOS VOLCANES, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 116.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.900 $ 116.900

Total Neto	$ 116.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.211
TOTAL OC	$ 139.111