1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-938-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-202-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-202-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 25108,5 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEL DESPACHO ENVIAR A VILLA KENNEDY, PASAJE 9 Nº 23 DE CHILLAN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RamonHerrera Razón Social RAMON ANTONIO HERRERA ARTEAGA R.U.T. 11.235.524-3 Sucursal RamonHerrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 3 Unidad VENTANAS DE CORREDERAS,INSTALADAS,SEGUN LO ESTIPULADO EN ARCHIVO ADJUNTO, PARA BOX DENTAL SAN RAMON NONATO, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-06-001, SEGUN ORD. NRO. 1038 DEL 08/11/2010, TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO $ 300.000.-   $ 44.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.150 $ 132.150

Total Neto	$ 132.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.108
TOTAL OC	$ 157.258