1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-950-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CALDERA DEL CESFAM ULTRAESTACION.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y G servicios Ltda Razón Social SOC VILLABLANCA Y POLANCOLIMITADA R.U.T. 76.261.160-0 Sucursal M y G servicios Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102001 Caldera de tubo de fuego 1 Unidad no definida MANTENCION DE CALDERA SEGÚN ORD.6011/0476/2014.-PARA REPARACIÓN DE LA CALEFACCION DE NUESTRO CESFAM. MANTENCION DE CALDERA SEGÚN ORD.6011/0476/2014.-PARA REPARACIÓN DE LA CALEFACCION DE NUESTRO CESFAM. $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100