1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-952-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PARA CAPACITACION DIA 3 DE JUNIO/2016 , (PRIMEROS AUXILIOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-19-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 20292 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Irene del Carmen Rodriguez Infante Razón Social IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ INFANTE R.U.T. 9.245.463-0 Sucursal Irene del Carmen Rodriguez Infante Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 60 Unidad COFFE BREAK PARA CAPACITACION DIA 3 DE JUNIO/2016 (PRIMEROS AUXILIOS) (30 BREAK EN LA MAÑANA Y 30 EN LA TARDE) COFFE BREAK PARA CAPACITACION DIA 3 DE JUNIO/2016 (PRIMEROS AUXILIOS) (30 BREAK EN LA MAÑANA Y 30 EN LA TARDE) $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800

Total Neto	$ 106.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.292
TOTAL OC	$ 127.092