1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-969-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-322-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIO QUINCHAMALÍ, DESTINADO A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2006.- CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, CUENTA Nº 26-D Proveniente de Licitación 2470-322-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 2970,84 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA ANDREA GONZALEZ PINO R.U.T. 13.129.527-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 JABON LIQUIDO ENVASES DE 2 LT INFOR&CLEAN 4 Litro JABON LIQUIDO ENVASES DE 2 LT INFOR&CLEAN JABON LIQUIDO, ROTULADO Y CON ESPECIFICACIONES DE USO, INDICAR MARCA $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956 47131802 CERA LIQUIDA INCOLORA 1 LT CLEAN 30 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 1 LT CLEAN CERA LÍQUIDA INCOLORA EN ENVASES DE LITRO $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680

Total Neto	$ 15.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.971
TOTAL OC	$ 18.607