1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-972-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIA DEL CESFAM SAN RAMON N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-232-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 63583,5 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentroautomovil Razón Social ALADRO LIZANA MARCELO Y OTRO R.U.T. 53.308.439-7 Sucursal servicentroautomovil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION DE AMBULANCIA HYUNDAI BBGJ-39 DEL CESFAM SAN RAMON N.,CON CARGO A LA CUENTA 22-06-002 SEGUN ORD. 6009/953/2011 DEL 03/08/2011,TOTAL PPTO. DISPONIBLE $ 398.234 IVA INCL.- MANTENCION DE AMBULANCIA HYUNDAI BBGJ-39 DEL CESFAM SAN RAMON N.,CON CARGO A LA CUENTA 22-06-002 SEGUN ORD. 6009/953/2011 DEL 03/08/2011,TOTAL PPTO. DISPONIBLE $ 398.234 IVA INCL.- $ 334.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.650 $ 334.650

Total Neto	$ 334.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.584
TOTAL OC	$ 398.234