1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-992-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-223-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-223-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 272342,2 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor provisionymontaje Razón Social MONTAJE CIELO FALSO Y PANELES ROBERTO MAURICIO BUS R.U.T. 76.019.851-k Sucursal provisionymontaje Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad CONSTRUCCION Y PROVISION DE MALLA DE SEGURIDAD,PARA SAN RAMON NONATO, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-06-001, SEGUN ORD. NRO. 1157 DEL 06/12/2010,TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE IVA INCLUIDO $ 1.800.000.-   $ 1.433.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.380 $ 1.433.380

Total Neto	$ 1.433.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.342
TOTAL OC	$ 1.705.722