1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1025-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PLASTIFICADORA-ESC. QUINCHAMALI-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 15829,0596 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Vamos a Ver Razón Social MARIA EUGENIA VACCARO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.028.453-k Sucursal Libreria Vamos a Ver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotinas 1 Unidad COMPRA DE 1 GUILLOTINA METALICA HAND A3 PARA LA ESCUELA QUINCHAMALI F-249-PLAN DE MEJORA-FONDOS SEP.   $ 14.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.613 $ 14.613 44102002 Sobres de laminador 100 Unidad COMPRA DE 100 POUCHE TERMOLAMINAR OFICIO 175 MIC. PARA LA ESCUELA QUINCHAMALI F-249-PLAN DE MEJORA-FONDOS SEP.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 14.958 44102801 Plastificadoras 1 Unidad COMPRA DE 1 PLASTIFICADORA A3 HAND,PARA LA ESCUELA QUINCHAMALI F-249-PLAN DE MEJORA-FONDOS SEP.   $ 53.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.739 $ 53.739

Total Neto	$ 83.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.829
TOTAL OC	$ 99.140