1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1044-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra LLAVES DE LAVAMANOS Y TEFLÓN, AMALIA SAAVEDRA, MAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1044-SE23 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 13410,2 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA R.U.T. 76.313.257-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 4 Unidad 5060, LLAVE DE LAVAMANOS TIPO MONOMANDO, MARCA DUSCHY   $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad 5139, TEFLÓN 3/4" x 10 MTS   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380

Total Neto	$ 70.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.410
TOTAL OC	$ 83.990