1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1084-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL FOTOCOPIADORA - ESCUELA REYES DE ESPAÑA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-121-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-1084-SE22 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 410590 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ RODILLO DE CARGA. COTIZACIÓN Nº22649   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 2 Unidad ITEM 3.14/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA. COTIZACIÓN Nº 22649.   $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ TAMBOR. COTIZACIÓN Nº22651   $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL. COTIZACIÓN Nº22651   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ LAMINA DE LIMPIEZA TAMBOR. COTIZACIÓN Nº22651   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF. COTIZACIÓN Nº22649   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM 3.14/ REVELADOR. COTIZACIÓN Nº22649   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL. COTIZACIÓN Nº26652   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ JUEGO DE TERMISTORES DE UNIDAD FUSORA. COTIZACIÓN Nº22652   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL. COTIZACIÓN Nº22650   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ LAMINA DE LIMPIEZA TAMBOR. COTIZACIÓN Nº22650   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF. COTIZACIÓN Nº22650   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ RODILLO DE PRESION UNIDAD FUSORA. COTIZACIÓN Nº22650   $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL. COTIZACIÓN Nº22649   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF. COTIZACIÓN Nº22651   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM 3.14/ UNIDAD FUSORA SUPERIOR COMPLETA FUSER SLEEVE UNIT. COTIZACIÓN Nº22651   $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº 3.14/ RODILLO DE PRESION UNIDAD FUSORA. COTIZACIÓN Nº22651   $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ RODILLO DE CARGA.COTIZACIÓN Nº22651.   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ RODILLO DE CARGA.COTIZACIÓN Nº22650.   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ TAMBOR. COTIZACIÓN Nº22650   $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ TAMBOR. COTIZACIÓN Nº22649   $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ LAMINA DE LIMPIEZA TAMBOR. COTIZACIÓN Nº22649   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ REVELADOR. COTIZACIÓN Nº22650   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 2 Unidad ITEM 3.14/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA. COTIZACIÓN Nº22650   $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ FILM FUSOR. COTIZACIÓN Nº22650   $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad ITEM Nº3.14/ REVELADOR. COTIZACIÓN N22651   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 2 Unidad ITEM Nº3.14/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA. COTIZACIÓN Nº26501   $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000

Total Neto	$ 2.161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.590
TOTAL OC	$ 2.571.590