1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-11414-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2471-11116-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-11116-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 83191,88 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 34 Unidad anillados con mica anillados con mica $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6171 Unidad Copias tamaño carta en Blanco y Negro Copias tamaño carta en Blanco y Negro $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.052 $ 74.052 82121702 Servicios de copias a color 2312 Unidad Copias tamaño carta color Copias tamaño carta color $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.800 $ 346.800

Total Neto	$ 437.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.192
TOTAL OC	$ 521.044