1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1180-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra GOMAS DE BORRAR Y SACA PUNTAS, ESCUELA 27 DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-1180-SE22 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 1100,1 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 30 Unidad GOMAS DE BORRAR MIGA SUAVIZADA, MARCA FACTIS ITEM N° 78   $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 44121619 Sacapuntas 5 Unidad SACAPUNTAS DOBLE CON DEPOSITO, MARCA FULTONS ITEM N° 142   $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410

Total Neto	$ 5.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100
TOTAL OC	$ 6.890