1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1224-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-289-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-289-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 167246,55 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Gabriel Torres San Martin Razón Social ALVARO GABRIEL TORRES SAN MARTIN R.U.T. 9.724.723-4 Sucursal Alvaro Gabriel Torres San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Se adjunta listado de materiales solicitados.-   $ 880.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.245 $ 880.245

Total Neto	$ 880.245
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IVA  19  %	$ 167.247
TOTAL OC	$ 1.047.492