1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1224-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN MADRIZ AZOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1224-SE21_ESC. JUAN MADRID_FONDOS DE MANTENCIÓN del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 33476,48 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad ÍTEM:9014/ DILUYENTE 5 LITROS, MARCA DIDEVAL.   $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ÍTEM:9019/ ESMALTE SINTÉTICO, INT/ EXT COLOR NEGRO, MARCA TRICOLOR.   $ 19.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.072 $ 19.072 86131502 Pintura 2 Unidad ÍTEM:9017/ ESMALTE AL AGUA, INT/EXT COLOR CÓDIGO X043, MARCA TRICOLOR   $ 75.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.666 $ 151.666

Total Neto	$ 176.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.476
TOTAL OC	$ 209.668