1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1243-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS, LICEO REPUBLICA DE ITALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-19-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes cid Razón Social NELLY SOLEDAD CID COLOMA R.U.T. 10.009.076-7 Sucursal transportes cid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida TRASLADO DE ALUMNOS, LICEO REPUBLICA DE ITALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SECTOR ÑUBLE ALTO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-19-LP15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida TRASLADO DE ALUMNOS, LICEO REPUBLICA DE ITALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SECTOR VILLA JERUSALEM, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-19-LP15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.   $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.000 $ 1.113.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida TRASLADO DE ALUMNOS, LICEO REPUBLICA DE ITALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SECTOR ORO VERDE, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-19-LP15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 2.394.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.394.000

Justificación de exención de impuesto