1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1258-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORAS - ESCUELA ROSITA O´HIGGINS RIQUELME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-115-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP_2471-1258-SE24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 147250 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad ÍTEM N°4.9/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA. B. N°1 Y B. N°2 COTIZACIÓN N°24066   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL. COTIZACIÓN N°24067   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ TAMBOR COTIZACIÓN N°24067   $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ LÁMINA DE LIMPIEZA TAMBOR. COTIZACIÓN N°24067   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL. COTIZACIÓN N°24066   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ TAMBOR COTIZACIÓN N°24066   $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ LÁMINA DE LIMPIEZA TAMBOR. COTIZACIÓN N°24066   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ REVELADOR. COTIZACIÓN N°24066   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ RODILLO DE CARGA. COTIZACIÓN N°24066   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF. COTIZACIÓN N°24066   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ REVELADOR. COTIZACIÓN N°24067   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ÍTEM N°4.9/ RODILLO DE CARGA. COTIZACIÓN N°24067   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad ÍTEM N°4.9/ JUEGO GOMAS DE ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA. B. N°1 Y B. N°2 COTIZACIÓN N°24067   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.250
TOTAL OC	$ 922.250