1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1295-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PINTURA JARDÍN LOS GIRASOLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos FAEP 2019_2471-1295-SE21 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 197624,89 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad 9009/ BROCHE 2'' HELA   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 31211904 Brochas 4 Unidad 9011/ BROCHA 4'' HELA   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.404 $ 12.404 31211502 Pinturas de base acuosa 13 Tineta 9017/ ESMALTE AL AGUA INT/EXT. TRICOLOR 8 UNIDADES COLOR K096 5 UNIDADES COLOR K074   $ 75.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.829 $ 985.829 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad 9032/ RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CM HELA   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210

Total Neto	$ 1.040.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.625
TOTAL OC	$ 1.237.756