1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra material de Aseo, Verano 2010 DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 15310,2 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 5 Frasco frascos de jabón líquido de 1 lts. ballerina   $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180 14111704 Papel higiénico 125 Rollo rollo de papel higienico 50 mts.   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.750 $ 38.750 12161902 Detergentes surfactantes 10 Frasco frascos de vim liquido   $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.860 $ 14.860 47131811 Productos de lavandería 10 Caja cajas de rinso de 1 kg.   $ 1.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.790 $ 19.790

Total Neto	$ 80.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.310
TOTAL OC	$ 95.890