1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1418-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES N°2 - ESCUELA LA CASTILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-61-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 12654 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 36 Unidad DEBE INCLUIR: 1 SANDWICH JAMON PAVO - PHILADELPHIA LIGHT EN PAN FRICA O BATIDO, CON SERVILLETA Y ENVUELTO EN PAPEL ALUSA. 1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZÚCAR TETRA PACK 3 PAQUETES DE GALLETAS 30 GRS. QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO. 1 BARRA DE CEREAL QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO. 1 FRUTA LA COLACIÓN DEBE IR EN UNA BOLSA SELLADA.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600

Total Neto	$ 66.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.654
TOTAL OC	$ 79.254