1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1536-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE GASFITERIA, A.M.B, MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1536-SE22 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 66178,14 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111723 Llaves de tubo 14 Unidad 4098, LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS, MARCA AQUAMIX   $ 23.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.884 $ 331.884 40141738 Tapones de drenaje 14 Unidad 4064, TAPÓN MACHO DE BRONCE HE (TAPA TORNILLO) 1/2" A 1", MARCA HANN   $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.422 $ 16.422

Total Neto	$ 348.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.178
TOTAL OC	$ 414.484