1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1552-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERÍA, RAMÓN VINAY, MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1552-SE22- del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 16324,8 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 10 Unidad 4099, LLAVE LAVAMANOS INDIVIDUAL, MARCA AQUAMIX   $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.480 $ 71.480 40141901 Conductos flexibles 10 Unidad 4094, FLEXIBLE DE AGUA HI-HI 1/2 X 30 CMS, MARCA HAHN   $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440

Total Neto	$ 85.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.325
TOTAL OC	$ 102.245