1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1586-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS - LNT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-121-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-1586-SE23 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 101002,67 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida UNIDAD RESIDUAL TONER ITEM 3.7 COTIZACIÓN: 23.744   $ 30.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.693 $ 30.693 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida REPARACION BANDEJA DE PAPEL ITEM 3.7 COTIZACIÓN: 23.744   $ 12.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.551 $ 12.551 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida REPARACION BANDEJA BYPASS ITEM 3.7 COTIZACIÓN: 23.744   $ 17.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.115 $ 17.115 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL ITEM 3.7 COTIZACIÓN n°23.744   $ 66.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.178 $ 66.178 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad LÁMINA DE LIMPIEZA TAMBOR ITEM 3.14 COTIZACIÓN: 23.743   $ 20.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.538 $ 20.538 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL ITEM 3.14 COTIZACIÓN: 23.743   $ 50.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.204 $ 50.204 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REVELADOR ITEM 3.14 COTIZACIÓN: 23.743   $ 54.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.768 $ 54.768 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad RODILLO DE CARGA ITEM 3.14 COTIZACIÓN: 23743   $ 43.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.358 $ 43.358 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad JUEGO DE GOMAS ALIMENTACIÓN PAPEL POR BANDEJA ITEM 3.14 COTIZACIÓN: 22743   $ 30.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.474 $ 60.474 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad TAMBOR ITEM 3.14 COTIZACIÓN: 23.743   $ 146.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.048 $ 146.048 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad JUEGO DE GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF ITEM 3.14 COTIZACIÓN: 23.743   $ 29.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.666 $ 29.666

Total Neto	$ 531.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.003
TOTAL OC	$ 632.596