1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1648-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-115-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-1648-SE25 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 227141,2 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL   $ 67.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.925 $ 67.925 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 UNIDAD REVELADORA BLACK   $ 196.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.460 $ 196.460 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 RODILLO DE PRESION DE UNIDAD FUSORA   $ 163.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.020 $ 163.020 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 JUEGO GOMAS DE ALIMENTACION PAPEL POR BANDEJA   $ 31.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 JUEGO GOMAS DE ALIMENTADOR ARDF   $ 30.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.305 $ 30.305 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 PCU BLACK   $ 176.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.605 $ 176.605 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 PCU YELLOW   $ 176.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.605 $ 176.605 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 PCU MAGENTA   $ 176.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.605 $ 176.605 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ANEXO 4 ITEM 11 PCU CYAN   $ 176.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.605 $ 176.605

Total Neto	$ 1.195.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.141
TOTAL OC	$ 1.422.621