1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1671-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR AGOSTO R. N°1 - ESC. REYES DE ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-198-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1671-se23, FONDOS SEP del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social LUIS ALBERTO REYES VÁSQUEZ R.U.T. 9.995.426-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N°1 SECTOR CATO - LOS VOLCANES: VALOR RECORRIDO DIARIO: $185.000.- DÍAS TRABAJADOS: 21 DÍAS VALOR TOTAL: $ 3.885.000.- CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA N°10   $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885.000 $ 3.885.000

Total Neto	$ 3.885.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.885.000

Justificación de exención de impuesto