1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-170-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PINTURA Y BROCHAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. Regular_2471-170-SE22 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 115599,61 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121239 Botellas o tazas de pintura 15 Galón 9048/ PINTURA TECHO B/A ROJO ÓXIDO TRICOLOR   $ 22.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.630 $ 330.630 60121239 Botellas o tazas de pintura 2 Galón 9039/ ANTICORROSIVO SATINADO TRIPLE ACCIÓN METAL, COLOR NEGRO TRICOLOR   $ 21.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.190 $ 43.190 86131502 Pintura 3 Tineta 9017/ ESMALTE AL AGUA CODIGO X052 TRICOLOR   $ 75.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.499 $ 227.499 31211904 Brochas 5 Unidad 9045/ BROCHA 1'' HELA   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100

Total Neto	$ 608.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.600
TOTAL OC	$ 724.019