1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra INTERNET MES DE DICIEMBRE ESCUELA 27 ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-138-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-18-SE23 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 60672,13 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Setel Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.013.431-7 Sucursal Setel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223206 Pasarela de Internet inalámbrica 1 Mes SERVICIO DE INTERNET, ESCUELA 27 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2471-138-LE21, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTOS, FONDOS SEP.   $ 319.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.327 $ 319.327

Total Neto	$ 319.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 379.999