1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1875-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE - ESCUELA LAS CANOAS - MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-94-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1875-SE25, SUBVENCION REGULAR del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio armando Razón Social SERGIO ARMANDO LOYOLA PARRA R.U.T. 17.061.817-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sergio armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 44 Unidad TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, ESCUELA LAS CANOAS VALOR RECORRIDO N°1 MENSUAL POR ALUMNO: $63.000.- CANTIDAD DE ALUMNOS: 44 CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS: 17 DÍAS   $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.000 $ 2.772.000

Total Neto	$ 2.772.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.772.000

Justificación de exención de impuesto