1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1908-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-243-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-243-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna * Impuesto 11396200 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Salinas Avilés Razón Social ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILES R.U.T. 5.504.539-9 Sucursal Alberto Salinas Avilés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Techumbre Multicanchas Esc. F-249 y E-241   $ 59.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980.000 $ 59.980.000

Total Neto	$ 59.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.396.200
TOTAL OC	$ 71.376.200