1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1956-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Reparación - Esc. Arturo Merino Benitez.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 16434,2001 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SELLOMAT Razón Social JUAN MOISES MORA FUENTEALBA R.U.T. 8.231.272-2 Sucursal SELLOMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad Material de Reparación, se adjunta cotización.-   $ 86.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.496 $ 86.496

Total Neto	$ 86.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.434
TOTAL OC	$ 102.930