1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2012-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Mobiliario_Escuela Camilo Henriquez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-100-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 112860 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 2 Unidad DIARIO MURAL   $ 38.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500 56101519 Mesas 1 Unidad ESTACIÓN DE TRABAJO (1) COLOR PERAL   $ 96.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.750 $ 96.750 56101504 Sillas 4 Unidad SILLA OFICINA (1) TAPIZADA EN LANA COLOR AZUL REY   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 56101504 Sillas 1 Unidad SILLA EJECUTIVA   $ 95.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.750 $ 95.750 56101504 Sillas 4 Unidad BANQUETA 3 CUERPOS POLIPROPILENO COLOR AZUL REY   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.860
TOTAL OC	$ 706.860