1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2016-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, REPÚBLICA DE MÉXICO, PIE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-194-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2016-SE19 SUBV. PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR_ESC. REPÚBLICA DE MEXICO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 30918,7 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 30 Unidad ID N°143/ SACAPUNTAS DOBLE CON DEPÓSITO UNIDAD. FULTONS/ARTETOP.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Unidad ID N° 157/ TÉMPERA ESTUCHE 12 COLORES 15 ML UNIDAD. ARTEL.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44121804 Borradores 5 Unidad ID N° 32/ BORRADOR LAVABLE GRANDE PARA PIZARRAS ACRÍLICAS UNIDAD. PILOT.   $ 6.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040 31201606 Calafateos 30 Unidad ID N° 133/ PISTOLA SILICONA PARA BARRA DELGADA. ART CRAFT.   $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.780 $ 45.780 60123601 Pegamento de purpurina 20 Unidad ID N° 4/ ADHESIVO BARRA 21 GR UNIDAD. NO TÓXICO. ARTEL/PROARTE.   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31201603 Gomas 240 Unidad ID N° 78/ GOMA DE BORRAR MIGA SUAVIZADA UNIDAD. FACTIS.   $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.080 $ 58.080 60124317 Masa de modelado 10 Unidad ID N° 135/ PLASTILINA 12 COLORES REDONDA UNIDAD. GEORGI DE ARTEL.   $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.030

Total Neto	$ 162.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.919
TOTAL OC	$ 193.649