1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2040-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA_ESC. EL TEJAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2040-SE18 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 33329,8 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 kilogramo ELECTRODO 6011X3/32 MYH_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad no definida POMEL CON GOLILLA 1"X4 3/4" LIOI _SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 3.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida CERRADURA SOBREPONER SIMILAR SCAVINI 2002 SCANAVINI_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 31.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.130 $ 31.130 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad no definida ANTICORRISIVO 1/4 GALON IRIS _SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM DIDEVAL_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA INT/EXT. COLOR OCRE _TINETA SIPA _SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 83.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.270 $ 83.270 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida FIERRO PERFIL DOBLE CONTACTO L GRANDE 30X50X1.5MMX6 MTS INDAMA_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 13.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.270 $ 13.270 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida FIERRO PERFIL DOBLE CONTACTO T GRANDE, 50X30X1.5MMX6MTS INDAMA_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 3" SIMILAR LIZCAL HELA_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4" SIMILAR LIZCAL HELA_SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS 1 LITRO DIDEVAL _SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-48-LQ18   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 175.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.330
TOTAL OC	$ 208.750