1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2227-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Proyecto "HERMOSAMIENTO DEL FRONTIS Y HUERTO DE LA ESCUELA" MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, Escuela Confluencia- DESDE 2471-125-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-125-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 74386,9 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES PARA HERMOSAMIENTO DEL FRONTIS Y HUERTO DE LA ESCUELA, ESCUELA CONFLUENCIA MATERIALES PARA HERMOSAMIENTO DEL FRONTIS Y HUERTO DE LA ESCUELA, ESCUELA CONFLUENCIA $ 391.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.510 $ 391.510

Total Neto	$ 391.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.387
TOTAL OC	$ 465.897