1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2247-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE MÉXICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2247-SE19 MANTENCION_ESC. REPÚBLICA DE MÉXICO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 67796,75 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 5 Unidad ÍTEM: 9032/ RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 31201515 Cintas de papel 3 Unidad ÍTEM: 5058/ CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS.   $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455 $ 4.455 31211904 Brochas 3 Unidad ÍTEM:9011/ BROCHA DE 4"   $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040 60121238 Frasco de pintura 2 Unidad ÍTEM:9017/ESMALTE AL AGUA SIPA COLOR BLANCO   $ 83.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.540 $ 166.540 60121238 Frasco de pintura 1 Unidad TEM: 9017/ESMALTE AL AGUA SIPA COLOR VERDE COD:0710   $ 83.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.270 $ 83.270 60121238 Frasco de pintura 1 Unidad TEM: 9017/ESMALTE AL AGUA SIPA COLOR ROJO COD.1081   $ 83.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.270 $ 83.270

Total Neto	$ 356.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.797
TOTAL OC	$ 424.622