1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2295-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA, LICEO MARTA BRUNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-90-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-2295-SE25 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 6 Unidad ANEXO N°4/ ITEM 4105 Lata adhesivo 18 litros para pegar gradas MARCA: GOMATEX   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 30161701 Alfombrado 2 Rollo ANEXO N°4/ ITEM 4393 Cubrepiso Funny 24m2 (formato Rollo 4x6mts), Gris Oscuro MARCA: Etersol   $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300